任弼时纪念馆2021年度部门预算公开说明

弼时纪念馆2021年度部门预算公开

目 录

第一部分  2021年部门预算说明 第二部分  部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分    2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；开展党员干部及社会培训；开展学生研学实践；开展红色旅游。

（二）机构设置

我馆共有内设机构6个，分别为：办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算     包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本部门（单位）收入预算349.62万元，其中，一般公共预算拨款349.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加1.76万元，增幅0.5%，原因是人员变动和工资调整。

（二）支出预算

2021年本部门（单位）支出预算349.62万元，其中，文化旅游体育与传媒支出267.18万元，社会保障和就业支出38.16万元，卫生健康支出17.99万元，住房保障支出26.29万元。

支出较去年增加1.76万元，其中基本支出较去年增加1.76万元，原因是人员变动和工资调整；项目支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算349.62万元，其中，文化旅游体育与传媒支出267.18万元，占76.4%，社会保障和就业支出38.16万元，占10.9%，卫生健康支出17.99万元，占5.1%，住房保障支出26.29万元，占7.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为349.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.13万元。

较去年减少1.2万元，降幅-2.4%，原因是过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算

本部门（单位）2021年“三公”经费预算数37.50万元，其中公务接待费28.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.50万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.50万元，其他交通费用0.00万元）。

比上一年增加4.56万元，提高13.84%，主要原因是党史学习教育专题类活动开展，项目支出增加。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.95万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为纪念任弼时诞辰117周年座谈会及党史学习教育专题学习交流会；培训费预算1.98万元，拟开展2次培训，人数50人，即内容为普通话培训和党史知识培训。

2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类100万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为349.62万元，其中，基本支出349.62万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 预算公开表_(53301)弼时纪念馆2021(1).xls