2024年度 岳阳市任弼时纪念馆部门决算
2024年度
岳阳市任弼时纪念馆部门决算
目 录
第一部分岳阳市任弼时纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市任弼时纪念馆概况
一、部门职责
负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；开展党员干部及社会培训；开展学生研学实践；开展红色旅游。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市任弼时纪念馆单位内设机构包括：办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市任弼时纪念馆单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市任弼时纪念馆单位本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市任弼时纪念馆2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3159.15万元，与2023年相比，收、支总计各增加1158.15万元，增长57.88%。主要原因是对故居利用保护工程增加项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3110.83万元，其中：财政拨款收入3049.13万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.7万元，占1.98%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3108.59万元，其中：基本支出572.04万元，占18.4%；项目支出2536.57万元，占81.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3049.13万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1183.6万元，增长63.45%。主要原因是对故居利用保护工程增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3049.13万元，占本年支出合计的98.09%。与2023年度相比，财政拨款支出增加1183.6万元，增长63.45%,主要原因是对故居利用保护工程增加项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3049.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.28万元，占8.24%；科学技术（类）支出2万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出2661.31万元，占87.28%；社会保障和就业（类）支出70.07万元，占2.3%；卫生健康（类）支出28.51万元，占0.94%；住房保障（类）支出35.96万元，占1.18%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为545.17万元，支出决算为3049.13万元，完成年初预算的559.3%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.35万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.8万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为482.46万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.2万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为402.81万元，支出决算为1520.97万元，完成年初预算的377.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项支出经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.05万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.62万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.12万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的69.93%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的147.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出570.2万元，其中:
人员经费511.93万元，占基本支出的89.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费58.27万元，占基本支出的10.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.52万元,完成预算的93.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.64万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.14万元，增长5.6%,增长的主要原因是：部分费用上年度未支付本年支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.88万元,完成预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.12万元，下降35.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.64万元，占40.49%。公务用车购置费及运行维护费支出决算3.88万元，占59.51%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.64万元，其中：其他国内公务接待支出2.64万元,全年共接待来访团组36个、来宾349人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出3.88万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费9.98万元，用于召开任弼时生平思想学术研讨会议，人数110人，内容为研究交流任弼时同志生平业绩、思想理论、精神风范等；开支培训费2.25万元(2024年报销2023年底培训的费用)，用于开展讲解员外出培训，人数4人，内容为到湖南省党史陈列馆开展跟班学习两周，主要是讲解技巧、礼仪等；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额108.48万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出108.48万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.48万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额108.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物采购授予中小企业合同金额为0，故无法计算占货物支出金额的占比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。由于服务采购授予中小企业合同金额为0，故无法计算占服务支出金额的占比。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0国辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效评价情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2536.56万元。其中，一般公共预算项目1个2478.93万元，占一般公共预算支出总额的81.30%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算支出总额的比重；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算支出总额的比重。
2.部门评价开展情况
本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价开展情况。
3.事前绩效评估开展情况
本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4897.67万元，执行数3108.59万元，完成预算的63.47%，绩效自评得分91分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保项目正常运转。下一步改进措施：完善绩效目标与指标体系。结合部门职责职能，科学设定部门整体支出和项目支出绩效目标，确保目标合理可衡量。进一步细化指标体系，强化历史数据分析对比，提升预算编制的前瞻性和精准性。
2.部门评价结果
本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果
本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
按照财政绩效管理工作相 关要求，认真做好年度预算绩效目标编制、日常动态监控和绩效评价等工作，按时向财政报送相关情况。积极将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关要求，在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、部门整体支出绩效评价、“三公”经费、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年度岳阳市任弼时纪念馆部门决算公开表格
2024年度岳阳市任弼时纪念馆绩效评价自评报告
