2025年度 任弼时纪念馆部门决算
2025年度
任弼时纪念馆部门决算
目录
第一部分 任弼时纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
任弼时纪念馆概况
一、 部门职责
负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；开展党员干部及社会培训；开展学生研学实践；开展红色旅游。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我馆共有内设机构6个，分别为：办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。核准全额补助事业编制为34人，实有31人，全部纳入2025年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2025年度部门决算汇总公开单位仅包括任弼时纪念馆本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2835.89万元。与上年相比，减少323.26万元，减少10.23%，主要是因为2024年度适逢任弼时同志诞辰120周年，争取上级项目资金和财政支持较多，上年收支基数较高；2025年度该项重大纪念活动结束，相关项目资金安排相应减少，收支总计同比相应下降。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2785.33万元，其中：财政拨款收入2769.73万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.60万元，占0.56%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2819.40万元，其中：基本支出580.68万元，占20.60%；项目支出2238.72万元，占79.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计2769.73万元，与上年相比，减少279.4万元，减少9.16%，主要是因为2024年度适逢任弼时同志诞辰120周年，争取上级项目资金和财政支持较多，上年收入基数较高；2025年度该项重大纪念活动结束，相关项目资金安排相应减少，收入总计同比相应下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出2769.73万元，占本年支出合计的98.24%，与上年相比，财政拨款支出减少279.40万元，减少9.16%，主要是因为2024年度适逢任弼时同志诞辰120周年，争取上级项目资金和财政支持较多，上年支出基数较高；2025年度该项重大纪念活动结束，相关项目资金安排相应减少，支出总计同比相应下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出2769.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.35万元，占8.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2412.47万元，占87.10%；社会保障和就业（类）支出79.53万元，占2.88%；住房保障（类）支出33.39万元，占1.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为531.28万元，支出决算数为2769.73万元，完成年初预算的521.33%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.14万元，因预算数为0，无法计算百分比的主要原因是：年中追加预算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，因预算数为0，无法计算百分比的主要原因是：年中追加预算。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.53万元，因预算数为0，无法计算百分比的主要原因是：年中追加预算。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.87万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.69万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为433.69万元，支出决算为967.96万元，完成年初预算的223.19%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项支出经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1355.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.66万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.20万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加预算。
16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的135.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.76万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出580.67万元，其中：
人员经费530.36万元，占基本支出的91.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对家庭和个人的补助。
公用经费50.31万元，占基本支出的8.66%，主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.21万元，完成预算的91.71%；与上年相比减少3.31万元，降低50.78%。决算数大小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出。。决算数小于上年数的主要原因是持续压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%；与上年相比减少0.94万元，降低24.23%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等运行维护支出，完成预算的98%；与上年相比减少0.94万元，降低24.23%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护支出。决算数小于上年数的主要原因是加强公务用车管理，燃油费、维修费等运行维护支出减少。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.26万元，完成预算的52%；与上年相比减少2.38万元，降低90.15%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格执行公务接待管理规定，从严控制接待批次、人次和标准。决算数小于上年数的主要原因是公务接待批次和人次较上年减少，接待费用相应下降。2025年度共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是接待湖南省委机要局来馆考察调研接待用餐、韶山毛泽东纪念馆陈列部来馆交流接待用餐、何长工同志纪念馆来馆交流接待用餐发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2025年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额193.81万元，其中：政府采购货物支出193.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2769.73万元。其中，一般公共预算项目1个2769.73万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
自评认为，绩效目标总体完成，产出和效益达到预期；预算管理、资产管理和业务运行规范，运行成本可控，管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度总体较好。综合自评等级为优秀。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3961.64万元，执行数2819.40万元，完成预算的71.17%，绩效自评得分97.09分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是年度工作任务总体完成，资金使用合规，部门运转和重点支出得到有效保障；二是履职效能和服务水平稳步提升，绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，部分项目推进较慢；二是绩效管理不够精细，指标约束和结果运用有待加强。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，加快项目推进和资金支付；二是完善绩效管理，强化结果运用，提高资金使用效益。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评估结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
十一、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十八、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十九、电费：反映单位的电费支出。
三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十四、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十二、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十四、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
四十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
四十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
四十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2025年部门决算公开表格
2、2025年度部门整体支出绩效评价报告
附件2.岳阳市任弼时纪念馆2025年度部门整体支出绩效评价报告.doc